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Exemplo de Comunicação
A seguir, é apresentado um exemplo de transação via cartão de crédito, destacando os formatos possíveis dos arquivos de requisição a serem gerados, bem como os respectivos arquivos de retorno esperados.
Arquivo de Requisição de Transação
000-000 = CRT
001-000 = 1
002-000 = 123456
003-000 = 150000
999-999 = 0| Campo | Descrição |
|---|---|
| 000-000 = CRT | Header p/venda p/cartão |
| 001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
| 002-000 = 123456 | Número do documento fiscal vinculado |
| 003-000 = 150000 | Valor total da transação (R$1.500,00) |
| 999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Exemplo de requisição com integração de forma direta
000-000 = CRT
001-000 = 1
002-000 = 123456
003-000 = 150000
800-001 = 0
800-002 = 1
800-003 = 1
800-004 = 10
800-005 = 05625872000169
800-006 = 1
999-999 = 0| Campo | Descrição |
|---|---|
| 000-000 = CRT | Header p/venda p/cartão |
| 001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
| 002-000 = 123456 | Número do documento fiscal vinculado |
| 003-000 = 150000 | Valor total da transação (R$1.500,00) |
| 800-001 = 0 | Venda função crédito |
| 800-002 = 1 | Venda Parcelada |
| 800-003 = 1 | Parcelamento pela Loja |
| 800-004 = 10 | Quantidade de Parcelas |
| 800-005 = 05625872000169 | CNPJ Empresa |
| 800-006 = 1 | Finalização no equipamento pinpad |
| 999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Arquivo que indica que a função está em execução
000-000 = CRT
001-000 = 1
999-999 = 0| Campo | Descrição |
|---|---|
| 000-000 = CRT | Header p/venda p/cartão |
| 001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
| 999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Arquivo de Resposta
000-000 = CRT
001-000 = 1
002-000 = 123456
003-000 = 150000
004-000 = 1
009-000 = 0
010-000 = “Rede X”
010-001 = 12345678900000
010-002 = 25
011-000 = 10
012-000 = 123456789000
013-000 = 123456
014-000 = 1234567890
015-000 = DDMMHHMMSS
016-000 = DDMMHHMMSS
022-000 = DDMMAAAA
023-000 = HHMMSS
027-000 = 123XXYTZAAABC
028-000 = 20
029-001 = “Rede X”
029-002 = “Loja X”
029-003 = “Rua X”
029-004 = “TERM.666666”
029-005 = “ADM. X”
...
029-017 = “”
029-018 = “”
029-019 = “ASSINATURA”
029-020 = “CLIENTE X”
040-000 = “ADM. X”
999-999 = 0| Campo | Descrição |
|---|---|
| 000-000 = CRT | Header p/de venda c/cartão |
| 001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
| 002-000 = 123456 | Número do documento fiscal vinculado |
| 003-000 = 150000 | Valor total da transação (R$1.500,00) |
| 004-000 = 1 | Moeda = Real |
| 009-000 = 0 | Status da transação = OK |
| 010-000 = “Rede X” | Nome da Rede |
| 010-001 = 12345678900000 | CNPJ da Rede |
| 010-002 = 25 | Código SAT da Rede |
| 011-000 = 10 | Tipo da Transação = Cartão de Crédito à Vista |
| 012-000 = 123456789000 | Número da NSU |
| 013-000 = 123456 | Código de Autorização da Transação |
| 014-000 = 1234567890 | Número do Lote da Transação |
| 015-000 = DDMMHHMMSS | Data e a Hora da Transação (Host) |
| 016-000 = DDMMHHMMSS | Data e Hora da Transação local (ponto de venda) |
| 022-000 = DDMMAAAA | Data da Transação - Comprovante |
| 023-000 = HHMMSS | Hora da Transação - Comprovante |
| 027-000 = 123XXYTZAAABC | Finalização |
| 028-000 = 20 | Quant. de linhas do comprovante = 20 |
| 029-001 = “Rede X” | Imagem do comprovante – linha 01 |
| 029-002 = “Loja X” | Imagem do comprovante – linha 02 |
| 029-003 = “Rua X” | Imagem do comprovante – linha 03 |
| 029-004 = “TERM.666666” | Imagem do comprovante – linha 04 |
| 029-005 = “ADM. X” | Imagem do comprovante – linha 05 |
| … | Imagem do comprovante – linha… |
| 029-017 = “” | Imagem do comprovante – linha 17 |
| 029-018 = “” | Imagem do comprovante – linha 18 |
| 029-019 = “ASSINATURA” | Imagem do comprovante – linha 19 |
| 029-020 = “CLIENTE X” | Imagem do comprovante – linha 20 |
| 040-000 = “ADM. X” | Administradora do Cartão |
| 999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Arquivo de Confirmação
000-000 = CNF
001-000 = 1
002-000 = 123456
010-000 = Rede X
012-000 = 123456789000
027-000 = 123XXYTZAAABC
999-999 = 0| Campo | Descrição |
|---|---|
| 000-000 = CNF | Header p/confirmação de finalização da venda e impressão do cupom |
| 001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
| 002-000 = 123456 | Número do documento fiscal vinculado |
| 010-000 = Rede X | Rede responsável pela autorização |
| 012-000 = 123456789000 | Número da Transação NSU |
| 027-000 = 123XXYTZAAABC | Finalização |
| 999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Comprovante da Transação
O Gerenciador de Pagamentos emite apenas uma via do comprovante da transação. A responsabilidade pela geração de vias adicionais é da Aplicação de Automação Comercial, que deve implementar esse recurso conforme as capacidades e limitações do equipamento de impressão utilizado. Recomenda-se a emissão de pelo menos duas vias: uma para o cliente e outra para o estabelecimento.
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